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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2736-355-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bodys Patinajes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
178125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-07-2024 |
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Proveedor |
ZULEMA ALICIA |
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Razón Social |
DEPORTES ZULEMA ALICIA MENDEZ RIVERA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.394.767-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZULEMA ALICIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102903
| Prendas de deporte y buzos de niño | 25 | Unidad | Body para Patinaje de Tela de Compresión Poliester y Spandex con 5 Logos (Se enviaran una vez adjudicado). Según Caracteristicas, Foto y Medidas Adjuntas. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto. | |
$ 37.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 937.500
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$ 937.500
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Total Neto
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$ 937.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.125
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$ 1.115.625
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.