1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-369-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción y Publicidad de Jornada de Reciclaje Electrónico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-107-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 110966,46 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integra Group CL Ltda. Razón Social Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione R.U.T. 76.208.438-4 Sucursal Integra Group CL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad Servicio de Producción y Publicidad de Jornada de Reciclaje Electrónico. Según Especificaciones Técnicas Adjuntas. Indicar claramente lo que Oferta.- Jornada de Reciclaje de Electrónicos $ 584.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.034 $ 584.034

Total Neto	$ 584.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.966
TOTAL OC	$ 695.000