1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-405-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2736-177-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-177-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna Angol Impuesto 49042,8 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDEMIO JARA JARA Razón Social REDEMIO JARA JARA R.U.T. 2.409.658-0 Sucursal REDEMIO JARA JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 120 Unidad Piezas de 2 x 4 x 3.20 mts de pino bruto IPV, Puesto en su totalidad en Bodega Talleres Municipales dentro del plazo solicitado.   $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.120 $ 258.120

Total Neto	$ 258.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.043
TOTAL OC	$ 307.163