1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-419-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2743-74-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna * Impuesto 43907,563011 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIFRENOS Razón Social JUAN LUIS RAMIREZ PEREZ R.U.T. 8.835.478-8 Sucursal SERVIFRENOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Contrato Suministro mantención y reparación vehículos municipales. Factura Nº 10549   $ 231.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.092 $ 231.092

Total Neto	$ 231.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.908
TOTAL OC	$ 275.000