1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-447-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-107-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema 4. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 909639,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolletas, Ballast y Otros Materiales Eléctricos Según Anexo de Materiales Adjuntos. Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en Piso Municipalidad de Angol. MATERIALES ELECTRICOS $ 4.787.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.787.576 $ 4.787.576

Total Neto	$ 4.787.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.639
TOTAL OC	$ 5.697.215