1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-455-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 4 Jornadas de Reciclaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49 Comuna Angol Impuesto 440800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA DEHESA Razón Social COMERCIALIZADORA LA DEHESA SPA R.U.T. 77.128.351-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA DEHESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 4 Unidad Jornadas de Reciclaje que Consiste en; Retiro, Carga y Flete de Residuos Eléctricos en 4 puntos de la Ciudad. Según Requerimientos Adjuntos. Se Adjudicara por el Total, Dentro del Plazo de Entrega y presupuesto. Producto Puesto en Piso Municipalidad de Angol.   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000 $ 2.320.000

Total Neto	$ 2.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.800
TOTAL OC	$ 2.760.800