1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-542-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-55-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Nº 49 Comuna Angol Impuesto 692958,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Nº 49 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Resmas, Carpetas, Lápiz y Otros. Según Listado de Anexo Materiales Adjunto. Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol. Material de Oficina, según Formato anexo detalle artículos. Ficha técnica adjunta. $ 3.647.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647.150 $ 3.647.150

Total Neto	$ 3.647.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 692.958
TOTAL OC	$ 4.340.108