1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-600-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2743-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna * Impuesto 225828,547 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jomar Razón Social JORGE EDUARDO GOMEZ CUEVAS R.U.T. 10.152.088-9 Sucursal jomar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por la Mantención y Reparación de Vehículos Municipales. Factura N° 293.   $ 1.188.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.571 $ 1.188.571

Total Neto	$ 1.188.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.829
TOTAL OC	$ 1.414.400