1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-693-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2743-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Berlin 451 Comuna * Impuesto 1013535,05 Dirección de Envío de la Factura Berlin 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Razón Social HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA R.U.T. 10.985.229-5 Sucursal HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por la Mantención y Reparación de Vehículos Municipales. Factura N° 18644.   $ 5.334.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.334.395 $ 5.334.395

Total Neto	$ 5.334.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.535
TOTAL OC	$ 6.347.930