1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-762-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Juegos Inflables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-204-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 255462,22 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANROCAR Razón Social RODRIGO IGNACIO DURAN PAILLALEF R.U.T. 16.853.682-8 Sucursal ANROCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad Juegos Inflables (Castillos, Pirata, juegos tipo Piscina, Juego Pelotas chocadoras, camas elásticas y Otros a Convenir). Indicar claramente lo que Oferta. Puesto en Piso Parque Vergara el día 16 de Diciembre de 2018. 10 Juegos Inflables, 1 Piscina, 6 Botes, 2 roller, 6 whaterball, 5 pelotas chocadoras, 3 camas elásticas distintos tamaños, 4 taca taca, 1 toro mecánico, 1 mesa air hockey y 12 monitores, según detalle y fotografías adjuntas. $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000