1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-784-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Gira Técnica (Tematica,Alojamiento y Alimentación) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-306-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogest Ltda Razón Social MORALES Y FUENTEALBA LIMITADA R.U.T. 76.135.461-2 Sucursal Agrogest Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Tematica, Alimentación y Alojamiento, para Gira Técnica con 35 beneficiarios del Programa Prodesal Maitenrehue, a la ciudad de Linares y sus alrededores los días 16 y 17 de Diciembre de 2015. Según terminos de Referencia Adjuntos. factura por monto total exento $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.100.000

Justificación de exención de impuesto