1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2736-812-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Material Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2736-213-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 218640,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO MARCELO Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN R.U.T. 12.334.450-2 Sucursal PABLO MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Unidad Ampolletas y Otros Materiales Eléctricos según anexo de materiales adjunto.Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol. Ampolletas y Otros Materiales Eléctricos según anexo de materiales adjunto.Indicar Claramente lo que Oferta. Puesto en piso Municipalidad de Angol. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO CON ENTREGA PERSONAL A BODEGA MUNICIPAL. $ 1.150.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.740 $ 1.150.740

Total Neto	$ 1.150.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.641
TOTAL OC	$ 1.369.381