1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1012-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTENCION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-22-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 108174,98 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social servicio tecnico automotriz autotec limitada R.U.T. 76.436.329-9 Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global BALATAS FRENOS 4 RUEDAS, KIT SELLO DE FRENOS 4, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE MOTOR 25LTS., FILTRO ACEITE, PETROLEO AIRE, DECANTADOR, GRASA, REPARACION TABLERO, PIOLA DE TABLERO, AGUA DESTILADA, MATERIAL DE TALLER Y MANO DE OBRA   $ 569.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.342 $ 569.342

Total Neto	$ 569.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.175
TOTAL OC	$ 677.517