1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1064-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MOVILIZACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Proveniente de Licitación 2741-51-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSP PASAJ HNOS DANIEL Y MA R.U.T. 79.646.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TAXI BUS 26 PASAJEROS - SALIDA SAN FELIPE - OLMUE DIA 06.12.07 VOLUNTIARADO DAMAS DE AMARILLO $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados BUS 45 PASAJEROS - SALIDA SAN FELIPE -OLMUE DIA 11.12.07, C.A.M. STA. JOAQUINA, APORTE MUNICIP. $ 90.000 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados BUS 45 PASAJEROS - SALIDA SAN FELIPE - VENTANA DIA 20.12.07, C.A.M. LAS VIOLETAS, APORTE MUNICIP. $90.000 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 355.000