1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1126-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO AMPLIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-42-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor scorpio sonido Razón Social NELSON RUPERTO GOMEZ AMAR R.U.T. 4.324.495-7 Sucursal scorpio sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases 2 Unidad DIA 12.10.12 10:00 A 13:00 HRS. ESC.M. RODRIGUEZ CEREMONIA DE LA HISPANIDAD, DIA 12.10.12 17:00 A 21:00 HRS. SDEM COLEGIO DE PROFESORES, CELEBRACION DIA DEL MAESTRO.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases 1 Unidad DIA 15.10.12 17:00 A 21:00 HRS. II CIA. DE BOMBEROS, CEREMINIA BOMBEROS.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000