1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1128-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 3968 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garetto Lucero y Compañía Limitada Razón Social GARETTO LUCERO Y CIA LTDA R.U.T. 83.163.900-8 Sucursal Garetto Lucero y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 2239-4-LP14 Timbres y Sellos 1   (1108511 )TIMBRE AUTOMATIK FOLIADOR METALICO F-84 DE 5 MM UNIDAD 1128511 (1108511) TIMBRE AUTOMATIK FOLIADOR METALICO F-84 DE 5 MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $209 $ 20.888,00 $ 0,00 $ 209,00 $ 20.888 $ 21.097

Total Neto	$ 21.097
Descuento	$ 211
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.968
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.854