1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1178-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE GRAB. EDIC. POS PRODUCC. Y OPER.DE CAMAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna 75 Impuesto 83333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafamedios Producciones Audiovisuales Razón Social RAFAEL ARIEL TRONCOSO ROJAS R.U.T. 10.998.115-k Sucursal Rafamedios Producciones Audiovisuales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111801 Edición 1 Global SERVICIO DE GRABACION, EDICION, POS PRODUCCION Y OPERADOR DE CAMARA DIGITAL HD, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMATICVO "CIUDAD CAPITAL" EN CANAL MVTV2, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMEBRE Y DICIEMBRE DE 2011. SERVICIO DE GRABACION, EDICION, POS PRODUCCION Y OPERADOR DE CAMARA DIGITAL HD, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMATICVO "CIUDAD CAPITAL" EN CANAL MVTV2, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMEBRE Y DICIEMBRE DE 2011. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 83.333
TOTAL OC	$ 833.333