1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1402-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-30-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 14759,39 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Violeta Impresiones Razón Social VIOLETA DEL CARMEN SANCHEZ HENRIQUEZ R.U.T. 6.514.450-6 Sucursal Violeta Impresiones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 24 ESTAMPADO BOLSOS, 100 ADHESIVOS TROQUELADOS, 100 UN. 8X8CMS. CORTADO INDIVIDUAL, 100 CHAPITAS, COTIZACION 4010 DEL 13.08.15   $ 77.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.681 $ 77.681

Total Neto	$ 77.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.759
TOTAL OC	$ 92.440