1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-1778-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO JUEGOS INFLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-81-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 141143,21 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entretencioninflable Razón Social CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 16.077.053-8 Sucursal entretencioninflable Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 13 Unidad CONTRATO DE SUMINISTROS ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE. DIA 08.09 3 JUEGOS, V.ARGELIA, DIA 08.09 2 JUEGOS, VILLA EL CARMEN, DIA 09.09 1 JUEGO EL SEÑORIAL, DIA 09.09 1 JUEGO JV. PUENTE, DIA 16.09 2 JUEGOS J.V. 21 DE MAYO, DIA 16.09 1 JUEGO J.V. SOL DEL INCA, DIA 16.09. 1 JUEGO J.V. STA. ROSA, DIA 16.09. 1 JUEGO J.V. PARQUE ALAMEDA, DIA 18.09. 1 JUEGO J.V. ENCON   $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.859 $ 742.859

Total Neto	$ 742.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.143
TOTAL OC	$ 884.002