1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-2051-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTENCION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-87-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 90764,14 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social servicio tecnico automotriz autotec limitada R.U.T. 76.436.329-9 Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global CONTRATO DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, RODAMIENTO DE EMPUJE, RETEN TRASERO CIGUEÑAL, ACEITE CAJA DE CAMBIOS, RODAMIENTO EJE PIOLA CAJA, LIQUIDO EMBRAGUE, ALINEACION, CAMBIAR BUJES BARRA ESTAB. DEL. CAMBIAR EMBRAGUE DISCO Y PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE DE INERCIA, LAVADO CARROCERIA, PURGAR DE AIRE SISTEMA DE EMBRAGUE   $ 477.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.706 $ 477.706

Total Neto	$ 477.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.764
TOTAL OC	$ 568.470