1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-2088-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 110910,6 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATG Razón Social ALERCE TALLERES GRAFICOS S A R.U.T. 96.539.820-1 Sucursal ATG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 3000   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : V ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(207) $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 37.260
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.911
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 694.651