1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-2213-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO JUEGOS INFLABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-81-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 434286,8 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entretencioninflable Razón Social CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 16.077.053-8 Sucursal entretencioninflable Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 40 Unidad CONTRATO DE SUMINISTROS ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE 8 MTS DE LARGO- 5 MTS DE ANCHO- 4 MTS DE ALTO/ JUEGO INFLABLE 8 MTS DE LARGO- 5 MTS DE ANCHO- 3 MTS DE ALTO/JUEGO INFLABLE 8 MTS DE LARGO- 4 MTS DE ANCHO- 4 MTS DE ALTO/JUEGO INFLABLE 8 MTS DE LARGO- 2.5   $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.720 $ 2.285.720

Total Neto	$ 2.285.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.287
TOTAL OC	$ 2.720.007