1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-293-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO AMPLIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entretencioninflable Razón Social CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 16.077.053-8 Sucursal entretencioninflable Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases 2 Unidad Producción de eventos DIA 09.03.12 DE 10:00 A 14:00 HRS. CLUB AEREO CHARLA SEREMI DE SALUD, DIA 15.03.12 DE 09:00 A 15:00 HRS. SALON DE HONOR CEREMONIA ASISTENTES DE LA EDUCACION $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases 1 Unidad Producción de eventos DIA 18.03.12 DE 11:00 A 14:00 HRS. PLAZUELA POBL. SAN FELIPE, SHOW MEXICANO $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100