1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-339-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 337519,8 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CasMag Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CASMAG LIMITADA R.U.T. 76.111.977-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CasMag Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad 2 NEUMATICOS 275/80R22 AT 15 , 4 NEUMATICOS 275/80 R22 AD 53, CON MONTAJE, NUMERO DE ARCHIVO 24-1511   $ 1.776.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.420 $ 1.776.420

Total Neto	$ 1.776.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.520
TOTAL OC	$ 2.113.940