1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-355-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-310-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 392797,64 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES DETALLADAS EN TTR ADJUNTO, SE SOLICITA COTIZACION FORMAL CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.-   $ 2.067.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.356 $ 2.067.356

Total Neto	$ 2.067.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.798
TOTAL OC	$ 2.460.154