1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-416-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO AMPLIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entretencioninflable Razón Social CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 16.077.053-8 Sucursal entretencioninflable Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases 4 Unidad TIPO A, DIA 14, 15, 18 DE ABRIL 2012 CLUB AEREO SAN FELIPE, DIA 17.04.12 ESCUELA ALGARROBAL   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases 1 Unidad Producción de eventos DIA 19.04.12 DE 15 A 18:00 HRS. HOTEL PUNAKORA PROY. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900