1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-416-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS Y ADHESIVOS, OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimax Razón Social MAX PABLO RIQUELME DOMINGUEZ R.U.T. 11.871.971-9 Sucursal publimax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad DIPTICOS TIRO Y RETIRO, PAPEL COUCHE 190 GRS. 215 X 165 MM   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad ADHESIVO PVC PARA CARPETAS CORPORATIVAS TAMAÑO 27X18CMX   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020