1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-48-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2737-5-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElAconcagua.cl Razón Social MARCELO IVAN JARA OLIVARES R.U.T. 10.573.320-8 Sucursal ElAconcagua.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Global PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS, SE DEBE CONTEMPLAR DEL 17.01.2011 AL 28.02.2011, UN BANNER QUE DESTAQUE LASS ACTIVIDADES DEL VERANO, COBERTURA EN LA PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, COTIZAR EL VALOR TOTAL NETO DEL SERVICIO.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500