1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-6-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO AMPLIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-42-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVS PRODUCCIONES Razón Social JOSE GABRIEL VALDES SEREY R.U.T. 10.041.045-1 Sucursal GVS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases 1 Unidad DIA 01.01.13 01:00 A 04:00 HRS. MULTICANCHA CURIMON, BIENVENIDA AÑO 2013   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases 2 Unidad DIA 18.12.12 18:00 A 22:00 HRS. ESC.M. RODRIGUEZ, GALA DE PATINAJE. DIA 01.01.13 DE 04:15 A 06:00 HRS. MULTICANCHA CURIMON BIENVENIDO AÑO 2013.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500