1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-620-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTENCION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-87-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 54863,83 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social servicio tecnico automotriz autotec limitada R.U.T. 76.436.329-9 Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTROS DE ACEITE, AIRE COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO, INSPECCION-ASEO, AGUA DESTILADA, BALANCEO Y ROTACION, ALINEACION. GRASA, REV. DE LUCES, ACEITE CJA. DE CAMBIO, ACEITE DIFERENCIALES, ACEITE ATF, PRE REV. TECNICA, SANITIZADO DE HABITACULO, SEGURO DE TALLER, MATERIALES DE TALLER Y MANO DE OBRA   $ 288.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.757 $ 288.757

Total Neto	$ 288.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.864
TOTAL OC	$ 343.621