1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-643-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO AMPLIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2741-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.mega-music.cl Razón Social LEONARDO HERNAN ESPINOZA CONTRERAS R.U.T. 10.434.181-0 Sucursal www.mega-music.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Servicio de Amplificación tipo A - Ver Bases 1 Unidad DIA 16.06.12 COLEGIO ALONSO DE ERCILLA, INAUGURACION PISCINA.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo B - Ver Bases 1 Unidad DIA 16.06.12 UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA, CAPACITACION CENTRO DE ALUMNOS.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80141607 Servicio de Amplificación tipo C - Ver Bases 1 Unidad DIA 19.06.12 ESCUELA SAGRADO CORAZON ENTREGA DE FURGON ESCOLAR   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000