1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-649-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-521-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140587075 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 137912,07 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COIMAS #107 COORDINAR CON CAROL CISTERNAS  TELEFONO: 989001774 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELECOM TECHNOLOGY Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDÓN MUÑOZ R.U.T. 14.305.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CELECOM TECHNOLOGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Global SE REQUIERE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS DETALLDOS EN TTR ADJUNTO, SE SOLICITA COTIZACION FORMAL CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.-   $ 725.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.853 $ 725.853

Total Neto	$ 725.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.912
TOTAL OC	$ 863.765

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.305.003-3 Ver adjunto