1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-778-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2737-107-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-107-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 223531,2 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: DESPACHAR A UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO, UBICDA EN GALPON A UN COSTADO DE EDIFICIO FISCALIA, TERMINAL RODOVIARIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LIMITADA R.U.T. 78.519.580-9 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 40 Tineta TINETAS DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA BASE DE AGUA, COLOR BLANCA X 20 LTS. C/U pintura alto trafico acrilica base de agua color blanco marca Quibasa (fabricada para demarcacion vial ) $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.480 $ 1.176.480

Total Neto	$ 1.176.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.531
TOTAL OC	$ 1.400.011