1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra calzados y overoles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002/2152202003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 153898,29 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO CESAR Razón Social PROTECMAX LIMITADA R.U.T. 76.625.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 9 Unidad no definida BOTINES DE SEGURIDAD   $ 54.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.991 $ 494.991 53102102 Overol y sobretodo para hombre 30 Unidad no definida OVEROLES POPLIN AZUL   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 809.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.898
TOTAL OC	$ 963.889