1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-791-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPAVONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 33139,8 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimax Razón Social MAX PABLO RIQUELME DOMINGUEZ R.U.T. 11.871.971-9 Sucursal publimax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global servicio de retiro de vinilo adhesivo existente, eliminación de residuos, lavado de vidrios e instalación de 4,03 mts.2 de Adhesivo Frost sin plotear y 1,59 mts.2 de adhesivo frost ploteado, para Oficina de Atención Ciudadana   $ 174.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.420 $ 174.420

Total Neto	$ 174.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.140
TOTAL OC	$ 207.560