1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-810-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2737-262-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2737-262-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO: CUARTEL DE BOMBEROS 7º CIA. DE BOMBEROS, UBICADA EN SECTOR 21 DE MAYO. COMUNA DE SAN FELIPE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOSESTACION Razón Social SERGIO ENRIQUE VARGAS HUERTA R.U.T. 7.958.059-7 Sucursal ARIDOSESTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 19 Metro Cúbico MTS.3 DE GRAVA PARA HORMIGON DE RADIER   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 11111701 Arena silícea 12 Metro Cúbico MTS.3 DE ARENA PARA HORMIGOS DE RADIER   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900