1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-829-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-419-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 159676 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO CESAR Razón Social PROTECMAX LIMITADA R.U.T. 76.625.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111503 Tierra de hoja 200 Saco SACOS DE 25 KG DE TIERRA DE HOJA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.200 10171504 Compost 200 Saco SACOS DE 25 KG. DE COMPOST   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.200 $ 420.200

Total Neto	$ 840.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.676
TOTAL OC	$ 1.000.076