1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2737-939-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESAYUNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 49489,49 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor coriurbi Razón Social LICEO B 5 SAN FELIPE R.U.T. 60.903.045-3 Sucursal coriurbi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 120 Unidad no definida SERVICIO DE DESAYUNO PARA 120 PERSONAS DIA 31-08-2012 CONSISTENTE EN CAFE O TE CON LECHE JUGOS DE NARANJA SANDWICH JAMON QUESO CALIENTE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 120 PERSONAS DIA 31-08-2012 CONSISTENTE EN CAFE O TE CON LECHE JUGOS DE NARANJA SANDWICH JAMON QUESO CALIENTE $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.520 $ 260.520

Total Neto	$ 260.520
Descuento	$ 49
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.489
TOTAL OC	$ 309.960