1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 5283900 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LMV SPA Razón Social LMV SPA R.U.T. 76.549.702-7 Sucursal LMV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EE.EE DE LA DAEM DE SAN FELIPE. DETALLE DE LOS PRODUCTOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Papel marca PREMIER. Exactamente igual a EQUALIT. Simplemente envasado con marca distinta. Despacho incluido en 7 días. $ 27.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.810.000 $ 27.810.000

Total Neto	$ 27.810.000
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IVA  19  %	$ 5.283.900
TOTAL OC	$ 33.093.900