1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-1013-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-116-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-116-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, VALOR METRO CUADRADO NETO Valorización en portal 1, según Bases Administrativas. Monto especificado en Anexo 3 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESINFECTACION, VALOR METRO CUADRADO NETO Valorización en portal 1, según Bases Administrativas. Monto especificado en Anexo 3 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESINSECTACION, VALOR METRO CUADRADO NETO Valorización en portal 1, según Bases Administrativas. Monto especificado en Anexo 3 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 4