1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-1104-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACION JARDIN INFANTIL CUNCUNITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-116-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 62928 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1440 Metro Cuadrado MTS2 DE DESRATIZACION EN EL ESTABLECIMIENTO MTS2 DE DESRATIZACION EN EL ESTABLECIMIENTO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1440 Metro Cuadrado MTS2 DE SANITIZACION EN EL ESTABLECIMIENTO MTS2 DE SANITIZACION EN EL ESTABLECIMIENTO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 331.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.928
TOTAL OC	$ 394.128