1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-122-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 1489923,38 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NCG, Ingeniería y Servicios Razón Social NARCISO FELICIANO CARRIZO GONZÁLEZ R.U.T. 6.264.027-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NCG, Ingeniería y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE OBRAS MENORES EN DEPENDENCIAS DE 4 EE.EE DE LA DAEM. SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. Las actividades solicitadas en antecedentes del proyecto se ejecutarán de acuerdo a lo citado y en coordinación con la I.T.O $ 7.841.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.841.702 $ 7.841.702

Total Neto	$ 7.841.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.489.923
TOTAL OC	$ 9.331.625