1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-1274-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION ESCUELA JUAN GOMEZ MILLAS G-120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de transportes vera arcos ltda Razón Social EMPRESA DE TRANSP PASAJ HNOS DANIEL Y MA R.U.T. 79.646.200-0 Sucursal empresa de transportes vera arcos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida BUS PARA ESCUELA JUAN GOMEZ MILLAS G-120 DE SAN FELIPE, QUIENES ASISTIRAN EL DIA 01/12/2016 A SAN FRANCISCO DE LODGE DE SAN ESTEBAN. JORNADA DE AUTOCUIDADO BUS PARA ESCUELA JUAN GOMEZ MILLAS G-120 DE SAN FELIPE, QUIENES ASISTIRAN EL DIA 01/12/2016 A SAN FRANCISCO DE LODGE DE SAN ESTEBAN. JORNADA DE AUTOCUIDADO $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto