1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-216-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-14-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-14-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 140258 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO CESAR Razón Social COMERCIAL PABLO CESAR IBACETA GROVE R.U.T. 76.625.665-1 Sucursal PABLO CESAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DEL LICEO CORINA URBINA DE SAN FELIPE, SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. PROTECMAX EIRL, SE ADJUNTAN FICHAS TECNICAS $ 738.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.200 $ 738.200

Total Neto	$ 738.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.258
TOTAL OC	$ 878.458