1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-255-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION LICEO B-5 SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Razón Social HUMBERTO MAURICIO ASTUDILLO CASANOVA R.U.T. 6.895.103-8 Sucursal HUMBERTO ASTUDILLO CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 11 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, FECHA DE LOS VIAJES 16-17-18 DE MAYO DEL PRESENTE, DELEGACION DE VOLEIBOL DAMAS SUB-18 DEL LICEO CORINA URBINA V. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 11 PASAJEROS CON DESTINO A SANTIAGO, FECHA DE LOS VIAJES 16-17-18 DE MAYO DEL PRESENTE, DELEGACION DE VOLEIBOL DAMAS SUB-18 DEL LICEO CORINA URBINA V. $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 235.000

Justificación de exención de impuesto