1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-328-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-186-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 456 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 515996,3 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELMAR CHILE SPA Razón Social DELMAR CHILE SPA R.U.T. 77.879.905-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELMAR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162210 Remaches articulados 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA PARA 4 EE.EE DE LA DAEM DE SAN FELIPE, SEGUN DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS.   $ 2.715.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.770 $ 2.715.770

Total Neto	$ 2.715.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.996
TOTAL OC	$ 3.231.766

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto