1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-375-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-251-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 549 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 57422,94 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFITERIASANMARTIN Razón Social LUIS ALFONSO URIBE RAMÍREZ R.U.T. 8.179.644-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFITERIASANMARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 290 Caja NECTAR VIVO 190 CC. BERRIES.   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.150 $ 68.150 50221202 Cereales en barra 291 Unidad CEREAL GUALLARAUCO ARANDANO MAQUI 30 GRS.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.776 $ 97.776 50221101 Granos de Cereales 290 Unidad NATURES HEART FIBRA 30 GRS.   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.300 $ 136.300

Total Neto	$ 302.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.423
TOTAL OC	$ 359.649