1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-383-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON ESCUELA ESPECIAL SAGRADO CORAZON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 60696,2182 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz Razón Social GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA R.U.T. 7.387.563-3 Sucursal guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE DLST-49, MERCEDES BENZ, SPLINTER, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ESPECIAL SAGRADO CORAZON DE SAN FELIPE. SEGUN COTIZACION N°75718. SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE DLST-49, MERCEDES BENZ, SPLINTER, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ESPECIAL SAGRADO CORAZON DE SAN FELIPE. SEGUN COTIZACION N°75718. $ 319.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.454 $ 319.454

Total Neto	$ 319.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.696
TOTAL OC	$ 380.150