1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-386-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-324-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-324-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDOCARLOS Razón Social FERNANDO BADILLA CACERES SERVICIOS AGRICOLAS Y TRA R.U.T. 76.026.851-8 Sucursal FERNANDOCARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE MINIBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DESDE EL FRONTIS DEL LICEO CORINA URBINA A LAS 15 HRS CON DESTINO AL DUOC SEDE VALPARAISO. DELEGACION DE BASQUETBOL, REGRESO EL MISMO DIA, HORA POR CONFIRMAR.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto