1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2738-392-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2738-45-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2738-45-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 218 Comuna San Felipe Impuesto 154760,51 Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRASAN Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA R.U.T. 85.240.500-7 Sucursal AGRASAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA HERIBERTO BERMUDEZ CRUZ G-74 DE SAN FELIPE. DETALLES SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Valores netos con plazo de pago a 30 días, despacho sin costo mercadería sobre camión dentro de 48 hrs una vez adjudicada y aceptada la orden de compra, consultas al fono 342510777 con Jose Vivar $ 814.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.529 $ 814.529

Total Neto	$ 814.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.761
TOTAL OC	$ 969.290